Doel van deze tool
De prestaties van de medewerkers van een verkoopafdeling moeten met elkaar worden vergeleken. Voor iedere individuele medewerker
van de verkoopafdelingen moeten daartoe de volgende berekeningen worden gemaakt:
- Het gecorrigeerde fte-percentage per medewerker:
Hierbij wordt een correctie aangebracht in het fte-percentage waarvoor een medewerker is aangesteld om rekening te houden
met het feit dat een medewerker wellicht niet gedurende de hele periode in dienst is geweest, en dan dus ook niet gedurende
de hele periode omzet kon genereren. Zonder deze correctie zou er geen sprake zijn van een eerlijke berekening van de omzetprestatie
per uur.
Voorbeeld 1: de meetperiode bedraagt een jaar. Voor een medewerker met een fulltime aanstelling (fte-% = 100) die gedurende
dat jaar drie maanden in dienst is geweest (3/12 = 25%) wordt het fte-% gecorrigeerd tot 25% (100% x 25%).
Voorbeeld 2: de meetperiode bedraagt een kwartaal. Voor een medewerker met een parttime aanstelling voor vier dagen (fte-%
= 80%) en die gedurende dat kwartaal twee maanden in dienst is geweest (2/3 = 66,7%) wordt het fte-% gecorrigeerd tot 53,3%
(80% x 67%).
- Het saldo van te werken uren per periode:
Het conform de CAO aantal te werken uren (op basis van het gecorrigeerde fte-%) minus de in de meetperiode opgenomen vakantiedagen.
- De effectief gewerkte uren per periode:
Het aantal te werken uren minus een correctie voor afwezigheid in verband met ziekte en overige absentie.
- Afwijking van de effectief gewerkte uren ten opzichte van de te werken uren:
Zowel absoluut (in uren) als als percentage.
- De omzetprestatie per medewerker per gemiddeld gewerkt uur
- De verhouding omzet ten opzichte van de personele kosten per medewerker:
Dit cijfer maakt een relatieve vergelijking mogelijk: Hoeveel euro omzet van een bepaalde medewerker staan tegenover één euro
personeelskosten voor de betreffende persoon. Hoe hoger dit cijfer uitvalt, des te effectiever c.q. rendabeler gaat de betreffende
medewerker te werk.
In dit werkblad kunnen voor tien afdelingen berekeningen worden gemaakt. Een aantal algemene gegevens die op het tabblad van
de eerste afdeling (tabblad afd 1) moeten worden ingevoerd, worden via koppelingen automatisch overgenomen op de tabbladen van de overige afdelingen. In de
meeste gevallen is het echter mogelijk om deze waarden te overschrijven met andere waarden (zie de lichtgele cellen).
Zie voor meer informatie de vakinformatie Analyse personeelskosten en prestaties bij verkoop.
Resultaten
In dit werkblad worden voor iedere medewerker de volgende individuele resultaten (voor de verslagperiode) berekend:
Pos. # |
Omschrijving |
In de cellen |
6 |
Gecorrigeerd fte-% in de meetperiode. |
Kolom F |
7b |
Afwezigheid door ziekte in uren. |
Kolom H |
8b |
Afwezigheid door vakantie in uren. |
Kolom J |
9b |
Overige afwezigheid in uren. |
Kolom L |
10 |
Het saldo te werken per jaar (na aftrek feestdagen en vakantie). |
Kolom M |
11 |
De effectief gewerkte uren per jaar (na aftrek ziekte en overige afwezigheid). |
Kolom N |
12 |
De afwijkingen van de effectief gewerkte uren in vergelijking met de te werken uren; in uren (12a) respectievelijk in procenten
(12b).
|
Kolom O, P |
14 |
De gemiddelde omzet per effectief gewerkt uur (zie ter vergelijking de gemiddelde omzetprestatie per uur in cel R40).
|
Kolom R |
16 |
De verhouding omzet ten opzichte van personeelskosten (zie ter vergelijking de gemiddelde omzetprestatie per uur in cel T40).
|
Kolom T |
17 |
Rangorde van iedere medewerker ten opzichte van de overige medewerker van de afdeling. |
Kolom U |
In dit werkblad worden voor de afdeling als geheel de volgende resultaten berekend:
Pos. # |
Omschrijving |
In de cellen: |
1 |
Aantal medewerkers (aantal personen). |
A40 |
5 |
Aantal werkzame personen in fulltime-eenheden (fte's, nominaal). |
E40 |
6 |
Personeelssterkte in fulltime-eenheden op basis van gecorrigeerde aanwezigheid. |
F40 |
7 |
Afwezigheid wegens ziekte in dagen (7a) respectievelijk uren (7b) in de verslagperiode. |
G40 en H40 |
8 |
Afwezigheid wegens vakantie in dagen (8a) respectievelijk uren (8b) in de verslagperiode. |
I40 en J40 |
9 |
Overige dagen (9a) respectievelijk uren (9b) afwezigheid in de verslagperiode. |
K40 en L40 |
10 |
Totaal saldo te werken uren. |
M40 |
11 |
Totaal effectief gewerkte uren. |
N40 |
12 |
De afwijkingen van de effectief gewerkte uren in vergelijking met de te werken uren; in uren (12a) respectievelijk in procenten
(12b).
|
O40 en P40 |
13 |
De totale omzet van de afdeling. |
Q40 |
14 |
De gemiddelde omzet per uur. |
R40 |
15 |
De totale personeelskosten van de afdeling. |
S40 |
16 |
Het gemiddelde van de verhouding omzet/personeelskosten. |
T40 |
Ter aanvulling worden voor de belangrijkste resultaten en cijfers nog per afdeling de volgende zaken berekend:
Pos. # |
Omschrijving |
In de cellen: |
7b |
De gemiddelde uitval als gevolg van ziekte (in percentage van te werken uren). |
H43 |
|
|
|
|
De gemiddelde waarden per fte |
|
12 |
- afwijking effectief gewerkte uren ten opzichte van te werken uren
|
O43 en P43 |
13 |
|
Q43 |
14 |
|
R43 |
15 |
|
S43 |
16 |
- verhouding omzet/personeelskosten
|
T43 |
|
|
|
|
De slechtste waarde per medewerker |
|
12b |
- afwijking effectief gewerkte en te werken uren (in procenten)
|
P45 |
14 |
|
R45 |
16 |
- verhouding omzet/personeelskosten
|
T45 |
|
|
|
|
De beste waarde per medewerker |
|
12b |
- afwijking effectief gewerkte en te werken uren (in procenten)
|
P47 |
14 |
|
R47 |
16 |
- verhouding omzet/personeelskosten
|
T47 |